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邯郸市第二十五中学2022年预算公开

发布时间：2022-03-01 10:08:12 浏览次数：次

邯郸市第二十五中学收支预算

单位预算收支总表

360125邯郸市第二十五中学		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5007.02	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出	3613.48
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	649.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	433.39
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	311.03
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	5007.02	本年支出合计	5007.02
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	5007.02	支出总计	5007.02

单位预算收入总表

360125邯郸市第二十五中学					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5007.02	5007.02	5007.02
2	205	教育支出	3613.48	3613.48	3613.48
3	20502	普通教育	3613.48	3613.48	3613.48
4	2050203	初中教育	3613.48	3613.48	3613.48
5	208	社会保障和就业支出	649.12	649.12	649.12
6	20805	行政事业单位养老支出	649.12	649.12	649.12
7	2080502	事业单位离退休	26.55	26.55	26.55
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.05	415.05	415.05
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.52	207.52	207.52
10	210	卫生健康支出	433.39	433.39	433.39
11	21011	行政事业单位医疗	433.39	433.39	433.39
12	2101102	事业单位医疗	433.39	433.39	433.39
13	221	住房保障支出	311.03	311.03	311.03
14	22102	住房改革支出	311.03	311.03	311.03
15	2210201	住房公积金	311.03	311.03	311.03

单位预算支出总表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5007.02	4658.46	348.56
2	205	教育支出	3613.48	3264.92	348.56
3	20502	普通教育	3613.48	3264.92	348.56
4	2050203	初中教育	3613.48	3264.92	348.56
5	208	社会保障和就业支出	649.12	649.12
6	20805	行政事业单位养老支出	649.12	649.12
7	2080502	事业单位离退休	26.55	26.55
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.05	415.05
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.52	207.52
10	210	卫生健康支出	433.39	433.39
11	21011	行政事业单位医疗	433.39	433.39
12	2101102	事业单位医疗	433.39	433.39
13	221	住房保障支出	311.03	311.03
14	22102	住房改革支出	311.03	311.03
15	2210201	住房公积金	311.03	311.03

单位预算财政拨款收支总表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5007.02	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	3613.48	3613.48
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	649.12	649.12
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	433.39	433.39
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	311.03	311.03
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	5007.02	本年支出合计	5007.02	5007.02
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	5007.02	支出总计	5007.02	5007.02

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5007.02	4658.46	348.56
2	205	教育支出	3613.48	3264.92	348.56
3	20502	普通教育	3613.48	3264.92	348.56
4	2050203	初中教育	3613.48	3264.92	348.56
5	208	社会保障和就业支出	649.12	649.12
6	20805	行政事业单位养老支出	649.12	649.12
7	2080502	事业单位离退休	26.55	26.55
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.05	415.05
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.52	207.52
10	210	卫生健康支出	433.39	433.39
11	21011	行政事业单位医疗	433.39	433.39
12	2101102	事业单位医疗	433.39	433.39
13	221	住房保障支出	311.03	311.03
14	22102	住房改革支出	311.03	311.03
15	2210201	住房公积金	311.03	311.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4658.46	4272.92	385.54
2	301	工资福利支出	4243.21	4243.21
3	30101	基本工资	1424.56	1424.56
4	30102	津贴补贴	216.99	216.99
5	30107	绩效工资	1165.53	1165.53
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.05	415.05
7	30109	职业年金缴费	207.52	207.52
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	204.76	204.76
9	30111	公务员医疗补助缴费	226.36	226.36
10	30112	其他社会保障缴费	33.37	33.37
11	30113	住房公积金	311.03	311.03
12	30199	其他工资福利支出	38.04	38.04
13	302	商品和服务支出	376.83		376.83
14	30201	办公费	24.56		24.56
15	30202	印刷费	1.51		1.51
16	30205	水费	8.13		8.13
17	30206	电费	19.30		19.30
18	30207	邮电费	20.96		20.96
19	30208	取暖费	32.07		32.07
20	30209	物业管理费	15.06		15.06
21	30211	差旅费	100.59		100.59
22	30213	维修(护)费	6.17		6.17
23	30215	会议费	12.05		12.05
24	30216	培训费	35.00		35.00
25	30217	公务接待费	4.64		4.64
26	30228	工会经费	49.25		49.25
27	30229	福利费	33.88		33.88
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
30	303	对个人和家庭的补助	29.71	29.71
31	30301	离休费	12.77	12.77
32	30302	退休费	2.78	2.78
33	30305	生活补助	3.03	3.03
34	30309	奖励金	2.17	2.17
35	30399	其他对个人和家庭的补助	8.96	8.96
36	310	资本性支出	8.71		8.71
37	31002	办公设备购置	8.71		8.71

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	54.35	54.35
2	“三公”经费小计	7.3	7.3
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	2.66	2.66
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66
9	三、公务接待费	4.64	4.64
10	四、会议费	12.05	12.05
11	五、培训费	35.00	35.00

邯郸市第二十五中学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二十五中学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责按照国家的课程计划和有关规定，承担初中教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二十五中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市第二十五中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市第二十五中学当年全部收入。2022年预算收入5007.02万元（一般公共预算收入5007.02万元）。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第二十五中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5007.02万元，其中基本支出4658.46万元，包括人员经费4272.92万元和日常公用经费385.54万元；项目支出:348.56万元，主要为邯郸市第二十五中学教室多媒体教学一体机、空调购置、学生课桌凳购置、学生资助经费等。

3、比上年增长情况

2022年预算收支安排5007.02万元，较2021年预算4812.03万元增加194.99万元，其中：主要为减少人员经费支出64.24万；公用及项目支出增加了130.75万元，主要为邯郸市第二十五中学校舍房顶修缮、教室墙壁粉刷、教学一体机、空调设备、教学设备及软件等。

三、机关运行经费安排情况

本年机关运行经费拟安排385.54万元：办公费24.56；印刷费1.51；水费8.13；电费19.30；邮电费20.96；取暖费32.07；物业管理费15.06；差旅费100.59；维修(护)费6.17；会议费12.05；培训费35.00；公务接待费4.64；工会经费49.25；福利费33.88；公务用车运行维护费2.66；其他商品和服务支出11.00；办公设备购置8.71。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年三公经费安排8.14万，2022年安排7.3万。三公经费减少原因为：1、按照要求，我校压缩上年度公车使用费；2、人员减少后，公务接待费也相继减少，共压缩经费0.84万。

名称	2021年	2022年	增减变化
公务用车运行维护费	2.8	2.66	-0.14
公务接待费	5.34	4.64	-0.7
因公出国（境）费	0	0	0
合计	8.14	7.3	-0.84

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前2022年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130号）绩效目标表

绩效目标

1.确保中央完善城乡义务教育保障机制政策落实到位

2.保证市直义务教育阶段学校教育教学正常运转

3.弥补公用经费不足

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务阶段补助人数	义务阶段补助人数	≥3718人	国家及学校标准
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100百分比	国家及学校标准
	时效指标	补助公用经费拨付率	补助公用经费拨付率	≥100百分比	国家及学校标准
	成本指标	每人补助金额	每人补助金额	935元	国家及学校标准
效益指标	可持续影响指标	提高学校业务保障能力	提高学校业务保障能力	≥100百分比	国家及学校标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥100百分比	国家及学校标准

2、ZK-（困难生补助）提前2022年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168号）绩效目标表

绩效目标

1.确保中央省完善城乡义务教育保障机制政策落实到位

2.保证义务教育阶段贫困家庭学生完成教育

3.完成国家扶贫政策

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥15人	国家及学校标准
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	国家及学校标准
	时效指标	及时发放率	资金发放及时发放比率	≥100%	国家及学校标准
	成本指标	每学生资助金额	每学生资助金额	312.5元/每生每学期	国家及学校标准
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生家庭环境得到缓解	困难家庭学生家庭环境得到缓解	≥100百分比	国家及学校标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	受助学生满意程度	≥100%	国家及学校标准

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二十五中学安排政府采购预算67.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360125邯郸市第二十五中学							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额
多媒体一体机	28	触控一体机	A020208	套	14	2	28	28							28
空调	4.65	壁挂式空调	A020299	台	15	0.31	4.65	4.65							4.65
复印机	4.8	复印机	A020201	台	6	0.8	4.8	4.8							4.8
打印机	1.6	网络打印机	A0201060102	台	10	0.16	1.6	1.6							1.6
云机房	28		A0201	套	1	28	28	28							28

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市第二十五中学上年末固定资产金额为2704.9万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为67.05万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360125邯郸市第二十五中学	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2899
1、房屋（平方米）	8774	416.8
其中：办公用房（平方米）	8774	416.8
2、车辆（台、辆）	2	39.5
3、单价在20万元以上的设备	6	247.17
4、其他固定资产	107428	2195.53

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。