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邯郸市第二十五中学2023年预算公开

发布时间：2023-03-01 09:56:10 浏览次数：次

邯郸市第二十五中学收支预算

单位预算收支总表

360125邯郸市第二十五中学		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7269.90	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出	5163.92
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1136.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	484.42
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	485.53
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费
32	本年收入合计	7269.90	本年支出合计	7269.90
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	7269.90	支出总计	7269.90

单位预算收入总表

360125邯郸市第二十五中学					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7269.90	7269.90	7269.90
2	205	教育支出	5163.92	5163.92	5163.92
3	20502	普通教育	5163.92	5163.92	5163.92
4	2050203	初中教育	5163.92	5163.92	5163.92
5	208	社会保障和就业支出	1136.03	1136.03	1136.03
6	20805	行政事业单位养老支出	1136.03	1136.03	1136.03
7	2080502	事业单位离退休	253.64	253.64	253.64
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.26	588.26	588.26
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.13	294.13	294.13
10	210	卫生健康支出	484.42	484.42	484.42
11	21011	行政事业单位医疗	484.42	484.42	484.42
12	2101102	事业单位医疗	484.42	484.42	484.42
13	221	住房保障支出	485.53	485.53	485.53
14	22102	住房改革支出	485.53	485.53	485.53
15	2210201	住房公积金	485.53	485.53	485.53

单位预算支出总表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7269.90	6892.10	377.80
2	205	教育支出	5163.92	4786.12	377.80
3	20502	普通教育	5163.92	4786.12	377.80
4	2050203	初中教育	5163.92	4786.12	377.80
5	208	社会保障和就业支出	1136.03	1136.03
6	20805	行政事业单位养老支出	1136.03	1136.03
7	2080502	事业单位离退休	253.64	253.64
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.26	588.26
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.13	294.13
10	210	卫生健康支出	484.42	484.42
11	21011	行政事业单位医疗	484.42	484.42
12	2101102	事业单位医疗	484.42	484.42
13	221	住房保障支出	485.53	485.53
14	22102	住房改革支出	485.53	485.53
15	2210201	住房公积金	485.53	485.53

单位预算财政拨款收支总表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7269.90	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	5163.92	5163.92
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	1136.03	1136.03
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	484.42	484.42
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	485.53	485.53
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费
32	本年收入合计	7269.90	本年支出合计	7269.90	7269.90
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	7269.90	支出总计	7269.90	7269.90

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7269.90	6892.10	377.80
2	205	教育支出	5163.92	4786.12	377.80
3	20502	普通教育	5163.92	4786.12	377.80
4	2050203	初中教育	5163.92	4786.12	377.80
5	208	社会保障和就业支出	1136.03	1136.03
6	20805	行政事业单位养老支出	1136.03	1136.03
7	2080502	事业单位离退休	253.64	253.64
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.26	588.26
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.13	294.13
10	210	卫生健康支出	484.42	484.42
11	21011	行政事业单位医疗	484.42	484.42
12	2101102	事业单位医疗	484.42	484.42
13	221	住房保障支出	485.53	485.53
14	22102	住房改革支出	485.53	485.53
15	2210201	住房公积金	485.53	485.53

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6892.10	6469.79	422.31
2	301	工资福利支出	6214.17	6214.17
3	30101	基本工资	1648.53	1648.53
4	30102	津贴补贴	241.98	241.98
5	30103	奖金	1155.04	1155.04
6	30107	绩效工资	1241.02	1241.02
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.26	588.26
8	30109	职业年金缴费	294.13	294.13
9	30110	职工基本医疗保险缴费	228.4	228.4
10	30111	公务员医疗补助缴费	253.58	253.58
11	30112	其他社会保障缴费	37.14	37.14
12	30113	住房公积金	485.53	485.53
13	30199	其他工资福利支出	40.56	40.56
14	302	商品和服务支出	422.31		422.31
15	30201	办公费	26.35		26.35
16	30202	印刷费	1.61		1.61
17	30205	水费	8.67		8.67
18	30206	电费	20.59		20.59
19	30207	邮电费	22.50		22.50
20	30208	取暖费	34.20		34.20
21	30209	物业管理费	16.06		16.06
22	30211	差旅费	110.00		110.00
23	30213	维修(护)费	14.01		14.01
24	30215	会议费	12.05		12.05
25	30216	培训费	35.00		35.00
26	30217	公务接待费	4.64		4.64
27	30228	工会经费	54.93		54.93
28	30229	福利费	39.19		39.19
29	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30	30299	其他商品和服务支出	12.62		12.62
31	303	对个人和家庭的补助	255.62	255.62
32	30301	离休费	16.88	16.88
33	30302	退休费	224.14	224.14
34	30309	奖励金	1.80	1.80
35	30399	其他对个人和家庭的补助	9.76	9.76
36	310	资本性支出	7.23		7.23
37	31002	办公设备购置	7.23		7.23

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360125邯郸市第二十五中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	54.35	54.35
2	“三公”经费小计	7.30	7.30
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66
9	三、公务接待费	4.64	4.64
10	四、会议费	12.05	12.05
11	五、培训费	35	35

邯郸市第二十五中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二十五中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位是一所义务教育初级中学，承担初中教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二十五中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入7269.90万元，均为一般公共预算拨款。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第二十五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7269.90万元，其中基本支出6892.10万元，包含人员经费6469.79万元和日常公用经费422.31万元；项目支出377.80万元，主要为：ZK-（公用经费）提前2023年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2022]179号）377.00万元、ZK-（困难生补助）提前2023年城乡义务教育中央直达资金（冀财教[2022]179号）0.80万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7269.90万元，较2022年预算收支安排5007.02万元增加2262.88万元，，其中：基本支出增加2233.64万元，主要为增加人员经费2196.87万元和日常公用经费36.77万元；项目支出增加29.24万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费422.31万元的安排主要包括办公费26.35万元，印刷费1.61万元，水费8.67万元，电费20.59万元，邮电费22.50万元，取暖费34.20万元，物业管理费16.06万元，差旅费110.00万元，维修（护）费14.01万元，会议费12.05万元，培训费35万元，公务接待费4.64万元，工会经费54.93万元，福利费39.19万元，公务用车运行维护费2.66万元，其他商品和服务支出12.62万元，办公设备购置费7.23万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费为54.35万元，其中公务用车购置及运维费2.66万元，公务接待费4.64万元，会议费12.05万元，培训费35.00万元，与2022年三公经费预算持平。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前2023年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2022]179号）绩效目标表

绩效目标

1.补助学校公用经费，改善办学条件。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助公用经费学生数	补助公用经费学生数	4032人	按文件要求
	质量指标	拨付足额率	每年实际拨付补助公用经费资金占应拨付资金百分比	100%	按文件要求
	时效指标	补助公用经费资金拨付及时率	补助公用经费资金拨付及时率	100%	按文件要求
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准	935人/年	按文件要求
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	100%	按文件要求
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	按文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	对资金到位的满意程度	≥98%	按文件要求

2、ZK-（困难生补助）提前2023年城乡义务教育中央直达资金（冀财教[2022]179号）绩效目标表

绩效目标

1.补助家庭困难学生，使家庭困难学生家庭环境得到缓解。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困学生资助人数	贫困学生资助的人数	12人	按文件要求
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	按文件要求
	时效指标	及时发放率	资金发放及时发放比率	100%	按文件要求
	成本指标	每学生资助金额	每学生资助金额	312.5元/人/学期	按文件要求
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生家庭环境得到缓解	困难家庭学生家庭环境得到缓解	有所缓解	按文件要求
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	按文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	满意学生的比例占调查总人数的比例	≥98%	按文件要求

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市第二十五中学安排政府采购预算13.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360125邯郸市第二十五中学

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

学生凳

4.8

学生凳

A0603

个

600

0.008

4.8

空调

4.56

空调

A02061804

台

0.38

4.56

图书架

2.7

图书架

A0606

套

0.15

2.7

打印机

1.8

打印机

A02021003

台

0.18

1.8

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市第二十五中学上年末固定资产金额为3017.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为42万元，采购项目有不在政府采购目录中的，故未列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

360125邯郸市第二十五中学	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3017.22
1、房屋（平方米）	10086.8	416.80
其中：办公用房（平方米）	10086.8	416.80
2、车辆（台、辆）	2	39.50
3、单价在20万元以上的设备	1	40.35
4、其他固定资产	109247	2520.57

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。